La visualizzazione non è un'esenzione
Tax Display non toglie mai l'imposta al checkout.
Tasse e conformità
Shopify B2B Tasse e conformità: esenzione fiscale, partite IVA e visualizzazione dei prezzi
L'imposta B2B su Shopify si riduce a tre domande: chi è esente, come verifica il suo identificativo fiscale e se i prezzi sono mostrati con o senza imposta. Questo hub spiega esenzione fiscale, verifica dell'identificativo fiscale e visualizzazione fiscale, e rimanda a guide e documentazione. Non è una consulenza fiscale: faccia confermare le regole dal suo consulente.
Installi BSS B2B Solution Veda i prezzi (inglese) BSS B2B Solution offre una prova gratuita di 14 giorni (piani a pagamento). 4,9 su 5 da 1.202 recensioni nello Shopify App Store (aggiornato al 5 novembre 2026).
Concetti chiave
Esenzione fiscale
Un'azienda idonea acquista senza che sull'ordine venga addebitata l'imposta.
Glossario (inglese): Tax exemptionIdentificativo fiscale
Il numero che identifica un'azienda ai fini fiscali, come una partita IVA UE, un EIN statunitense o un ABN australiano.
Glossario (inglese): Tax IDReverse charge IVA
È l'acquirente, non il venditore, a versare l'IVA. È comune nelle vendite B2B transfrontaliere nell'UE.
Glossario (inglese): VAT reverse chargeCertificato di rivendita
Un documento statunitense con cui un rivenditore acquista merci destinate alla rivendita senza pagare la sales tax.
Glossario (inglese): Resale certificateVisualizzazione fiscale
Indica se i prezzi sono mostrati IVA inclusa, IVA esclusa o entrambe. Cambia ciò che vede l'acquirente, non ciò che viene addebitato.
Impostazioni fiscali native di Shopify vs BSS B2B Solution
Shopify decide l'imposta in base alla sede del cliente o dell'azienda. BSS B2B Solution aggiunge verifiche degli identificativi fiscali, un flusso di esenzione a livello di carrello e una visualizzazione dei prezzi per gruppo. Per confrontare la gestione fiscale con un'altra app, veda BSS B2B Solution vs Wholesale Pricing Discount B2B. Le imposte sono la terza delle sei parti trattate nella guida a come funziona il B2B su Shopify.
| Requisito | Shopify nativo | BSS B2B Solution |
|---|---|---|
| Segnare un acquirente come esente | Sulla sede del cliente o dell'azienda: Collect tax, Don't collect tax o Collect tax unless exemptions apply. Il cliente deve pagare con la stessa email del proprio account.[1][2] | Modulo Tax Exempt: l'acquirente inserisce un identificativo fiscale nella pagina del carrello e l'app crea una bozza d'ordine senza imposta. Piani Advanced e Platinum.Docs: Tax Exempt |
| Verifica dell'identificativo fiscale | Sulle sedi aziendali del Regno Unito e dell'UE con Shopify Tax, il campo Tax ID diventa un campo partita IVA che Shopify Tax verifica.[2] | I campi del modulo di registrazione verificano EU VAT (VIES), UK VAT (HMRC), US EIN, ABN e India GST mentre l'acquirente digita.Caso d'uso: verifica della partita IVA UE |
| Prezzi IVA inclusa | Un cliente esente con prezzi IVA inclusa paga comunque il prezzo di listino pieno.[1] | Tax Display mostra prezzi con imposta, senza imposta, entrambi o un interruttore Inc. VAT e Exc. VAT, per gruppo di clienti. Solo visualizzazione.Caso d'uso: prezzi IVA esclusa |
Provi le verifiche degli identificativi fiscali e la visualizzazione dei prezzi su uno store di sviluppo prima di pagare.
Installi BSS B2B SolutionI numeri tra parentesi rimandano alle fonti qui sotto.
Esenzione, reverse charge e certificati di rivendita
Qual è la differenza tra esenzione fiscale e visualizzazione fiscale?
L'esenzione cambia l'imposta che porta l'ordine. La visualizzazione cambia solo ciò che l'acquirente legge sulla pagina. Uno shop può mostrare prezzi senza IVA alle aziende e addebitare comunque l'IVA al checkout.
Che cos'è il reverse charge IVA?
Con il reverse charge è l'acquirente, non il venditore, a versare l'IVA, come accade di solito nelle vendite B2B transfrontaliere nell'UE. Per merci acquistate da un altro paese UE, l'acquirente è debitore dell'IVA in regime di reverse charge. Il modulo Tax Exempt crea un ordine esente da imposte. Se si applichi un'esenzione o il reverse charge è una questione per il suo consulente fiscale.
Che cos'è un certificato di rivendita statunitense?
Un certificato di rivendita permette a un rivenditore di acquistare merci senza pagare la sales tax. BSS B2B Solution non verifica il certificato per Lei. L'esenzione di Shopify è un'impostazione che attiva per un cliente o una sede aziendale, quindi il controllo del documento resta a Lei. In California e New York un venditore può accettare un certificato in buona fede, e New York chiede ai venditori di conservarlo per almeno tre anni. Ogni stato ha le proprie regole. Raccolga il documento con un campo di caricamento file nel modulo di registrazione, fino a 10 MB, e lo verifichi Lei.
Come funziona la verifica dell'identificativo fiscale?
Quali identificativi fiscali può verificare l'app?
EU VAT si verifica tramite VIES, il motore di ricerca della Commissione europea sui dati IVA nazionali, non una banca dati propria. UK VAT tramite HMRC, un EIN statunitense tramite una ricerca EIN, un ABN australiano tramite il registro ABN e India GST tramite il suo stato. I numeri ABN e GST devono essere attivi.
Dove viene eseguita la verifica?
Viene eseguita in tempo reale nel campo del modulo di registrazione e nel modulo Tax Exempt del carrello, mentre l'acquirente digita. Un'importazione in blocco di candidati non esegue alcuna verifica in tempo reale dell'identificativo fiscale.
Che cosa succede se un numero non è valido?
In un modulo di registrazione un numero non valido blocca l'invio solo se il campo è obbligatorio. La verifica avviene nel browser e non viene ripetuta sul server: la usi per selezionare i candidati, non come prova di uno stato.
Come funziona il modulo Tax Exempt nel carrello?
L'acquirente inserisce un identificativo fiscale in un blocco della pagina del carrello, oppure in un modulo della pagina prodotto per Buy it now. L'app verifica il numero e crea una bozza d'ordine con l'esenzione impostata. Può aggiungere un tag all'ordine per i suoi archivi.
Quale piano mi serve?
Tax Exempt e Tax Display sono nei piani Advanced e Platinum. Un campo US EIN richiede Platinum. Verifichi i piani attuali nella scheda dell'App Store prima di acquistare.
Posso mostrare alle aziende i prezzi senza IVA?
Sì. Le regole di visualizzazione fiscale possono rivolgersi ai clienti tramite tag, per esempio un tag vat-registered, e mostrare prezzi con imposta, senza imposta, entrambi o un interruttore. La regola cambia la pagina, non l'imposta addebitata.
EsempioUn prodotto, tre acquirenti
Un negozio fittizio vende gel doccia a $60.00 IVA esclusa. L'aliquota del 10% è indicativa e non è una consulenza.
| Acquirente | Prezzo mostrato | Cosa succede all'ordine |
|---|---|---|
| Cliente al dettaglio | $66.00 IVA incl. | L'IVA viene aggiunta normalmente. |
| Acquirente business con tag vat-registered | $60.00 IVA escl. | $66.00 IVA incl. | Solo visualizzazione. L'imposta viene comunque calcolata, salvo che l'acquirente sia esente. |
| Lo stesso acquirente inserisce nel carrello un numero IVA valido | Stessi prezzi | L'app crea una bozza d'ordine esente da imposte, con un tag se ha impostato un tag d'ordine. |
Un acquirente che va direttamente all'URL del checkout salta il blocco del carrello ed è tassato normalmente.
Impostazioni native o BSS B2B Solution?
Le impostazioni native bastano quando
conosce in anticipo i suoi acquirenti esenti, li imposta da sé come clienti o sedi aziendali e verifica a mano gli identificativi fiscali.
Aggiunga BSS B2B Solution quando
gli acquirenti devono inserire e validare da soli un identificativo fiscale, lei ha bisogno di campi per gli identificativi nelle richieste, oppure mostra prezzi con e senza imposta a gruppi diversi.
Come funzionano le funzionalità fiscali in BSS B2B Solution
Sei passaggi per una configurazione fiscale che può testare.
-
Raccogliere l'identificativo fiscale
Aggiunga un campo per l'identificativo fiscale al modulo di registrazione e lo renda obbligatorio.
-
Decidere chi è esente
Definisca quali aziende verificate acquistano senza imposta e quali documenti accetta come prova.
-
Aggiungere il blocco Tax Exempt
Aggiunga il blocco alla pagina del carrello e attivi il modulo.
-
Impostare la visualizzazione dei prezzi
Scelga prezzi con imposta, senza imposta, entrambi o un interruttore per ogni gruppo.
-
Gestire gli acquirenti senza partita IVA
Decida come trattare le aziende che non sono registrate ai fini IVA.
-
Provare come acquirente
Inserisca nel carrello un identificativo valido e uno non valido, e verifichi ogni risultato.
Fonte: Mostrare i prezzi con e senza imposta.
Imposti identificativi fiscali e visualizzazione dei prezzi su uno store di sviluppo. BSS B2B Solution è gratuito lì.
Errori comuni e limiti
Legga questi punti prima di affidarsi a un flusso fiscale.
Il carrello è l'unico punto di ingresso
L'identificativo fiscale si inserisce nella pagina del carrello o del prodotto, non nel checkout Shopify. Un link diretto al checkout lo salta.
Un passaggio fallito torna al checkout normale
Se la bozza d'ordine non può essere creata, l'acquirente viene inviato al checkout standard ed è tassato. Con require valid ID disattivato, un numero non valido può comunque ordinare.
Le importazioni non vengono verificate
Un'importazione in blocco di candidati non esegue la verifica in tempo reale: controlli lei stesso i numeri importati.
I piani sono diversi
Tax Exempt e Tax Display richiedono il piano Advanced o Platinum. Il campo US EIN richiede Platinum.
Tax Display legge le aliquote, non le eccezioni
Le aliquote di visualizzazione derivano dalle aliquote per paese di Shopify. Le eccezioni fiscali di Shopify non vengono lette: ricrei nell'app quelle che le servono.
Guide su questo tema (inglese)
- Shopify B2B VAT Exemption in the EU: VAT ID Validation and Net PricesEsenzione fiscale per i clienti wholesale nell'UE.
- How to Remove Tax Included on Shopify (2026 Guide)Mostrare i prezzi senza l'imposta inclusa.
- Shopify Tax Exempt Customers With a Resale Certificate: A US Guide for Wholesale SellersCertificati di rivendita e clienti esenti, una guida statunitense.
- How to Collect and Validate a Tax ID (EIN, ABN, GST, UK VAT) on ShopifyRaccogliere e verificare un identificativo fiscale su Shopify.
Storie di clienti (inglese)
Gestire la fiscalità B2B con BSS B2B Solution
Verifichi gli identificativi fiscali in fase di registrazione, gestisca le esenzioni e mostri i prezzi con o senza imposta ai gruppi di clienti giusti.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra esenzione fiscale e visualizzazione fiscale?
L'esenzione toglie l'imposta da un ordine per un acquirente idoneo. La visualizzazione fiscale controlla solo se i prezzi sono mostrati con o senza imposta. In BSS B2B Solution, Tax Display non toglie l'imposta al checkout.
Shopify supporta i clienti B2B esenti da imposte?
Sì. Su una sede cliente o aziendale può scegliere Collect tax, Don't collect tax o Collect tax unless exemptions apply. Il cliente deve pagare con l'email del proprio account.
L'esenzione funziona con prezzi IVA inclusa?
Shopify avverte che un cliente esente con prezzi IVA inclusa paga comunque il prezzo di listino pieno. Verifichi come il suo store mostra i prezzi prima di affidarsi all'esenzione.
Che cos'è un identificativo fiscale e perché raccoglierlo?
Un identificativo fiscale, come una partita IVA UE, un EIN statunitense o un ABN australiano, identifica un'azienda. Verificarlo in fase di registrazione permette di controllare il numero prima di applicare un'esenzione.
Shopify può verificare le partite IVA UE?
Sulle sedi aziendali del Regno Unito e dell'UE che usano Shopify Tax, il campo Tax ID diventa un campo partita IVA che Shopify Tax verifica. BSS B2B Solution verifica anche EU VAT, UK VAT, EIN, ABN e GST sui moduli di registrazione.
Che cos'è il reverse charge IVA?
Con il reverse charge è l'acquirente, non il venditore, a dichiarare e versare l'IVA, come accade di solito nelle vendite B2B transfrontaliere nell'UE con una partita IVA valida. Le regole variano per paese e per tipo di merce: si faccia confermare dal consulente fiscale.
Posso mostrare alle aziende i prezzi senza IVA e ai consumatori i prezzi con IVA?
Sì. In BSS B2B Solution le regole di visualizzazione fiscale possono rivolgersi ai clienti tramite tag e mostrare entrambi i prezzi, solo i prezzi IVA inclusa, solo quelli IVA esclusa, oppure un interruttore Inc. VAT e Exc. VAT.
Un acquirente può inserire un identificativo fiscale al checkout?
In BSS B2B Solution l'acquirente lo inserisce nella pagina del carrello o in un modulo nella pagina prodotto, non nel checkout Shopify. L'app crea poi una bozza d'ordine senza imposta.
Dove aggiungo il blocco Tax Exempt?
Nell'editor del tema, aggiunga il blocco Tax Exempt alla pagina del carrello. Un modulo nella pagina prodotto copre Buy It Now. Attivi il modulo nell'app e provi con un account acquirente.
Questa è consulenza fiscale?
No. Le regole fiscali dipendono dal suo paese, dal paese del suo acquirente e da ciò che vende. Verifichi i suoi obblighi con un consulente fiscale qualificato.
Fonti e metodo
I dati su Shopify e sulle regole fiscali provengono dalle pagine citate sotto. I dati BSS seguono le nostre verifiche sull'app. Sviluppiamo BSS B2B Solution, quindi controlli le pagine di Shopify prima di acquistare. Questa non è consulenza fiscale.
- Centro assistenza Shopify: esenzioni e override fiscali, consultato il . Riscuotere, non riscuotere o riscuotere salvo esenzione; stessa email; prezzi IVA inclusa; esenzioni per sede.
- Centro assistenza Shopify: sedi aziendali, consultato il . Identificativo fiscale per sede aziendale, etichetta numero IVA, esenzioni impostate per sede.
- Commissione europea: operazioni imponibili (direttiva IVA), consultato il . Reverse charge: l'acquirente di merci da un altro paese UE è debitore dell'IVA.
- Your Europe: verificare un numero IVA (VIES), consultato il . Cos'è VIES: un motore di ricerca sulle banche dati IVA nazionali, con i motivi per cui un numero risulta non valido.
- CDTFA California: Regulation 1668, Sales for Resale, consultato il . Certificato di rivendita statunitense: contenuto e accettazione in buona fede, esempio California.
- New York State Tax Department: Exemption certificates for sales tax (TB-ST-240), consultato il . Certificato di rivendita statunitense (modulo ST-120), accettazione in buona fede e conservazione di tre anni, esempio New York.
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