Anzeige ist keine Befreiung
Tax Display entfernt die Steuer an der Kasse nie.
Steuern und Compliance
Shopify B2B Steuer und Compliance: Steuerbefreiung, USt-IdNrn. und Steueranzeige
Die Steuer im B2B-Geschäft auf Shopify läuft auf drei Fragen hinaus: Wer ist befreit, wie prüfen Sie die Steuer-ID dieser Käufer, und werden Preise mit oder ohne Steuer angezeigt? Dieser Hub erklärt Steuerbefreiung, Prüfung der Steuer-ID und Steueranzeige und verweist auf Anleitungen und Dokumentation. Er ist keine Steuerberatung, klären Sie die Regeln deshalb mit Ihrem Berater.
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Kernbegriffe
Steuerbefreiung
Ein berechtigtes Unternehmen kauft, ohne dass auf die Bestellung Steuer berechnet wird.
Glossar (Englisch): Tax exemptionSteuer-ID
Die Nummer, mit der ein Unternehmen steuerlich identifiziert wird, etwa eine EU-USt-IdNr., eine US-EIN oder eine australische ABN.
Glossar (Englisch): Tax IDReverse-Charge-Verfahren (USt)
Der Käufer, nicht der Verkäufer, führt die USt. ab. Das ist bei grenzüberschreitenden B2B-Verkäufen in der EU üblich.
Glossar (Englisch): VAT reverse chargeResale-Zertifikat
Ein US-Dokument, mit dem ein Wiederverkäufer Waren für den Weiterverkauf kauft, ohne Sales Tax zu zahlen.
Glossar (Englisch): Resale certificateTax Display
Ob Preise mit Steuer, ohne Steuer oder beides angezeigt werden. Es ändert, was Käufer sehen, nicht, was berechnet wird.
Native Steuereinstellungen von Shopify im Vergleich mit BSS B2B Solution
Shopify legt die Steuer anhand des Kunden- oder Firmenstandorts fest. BSS B2B Solution ergänzt Prüfungen der Steuer-ID, einen Ablauf für Befreiungen im Warenkorb und eine Preisanzeige pro Kundengruppe. Um die Steuerabwicklung mit einer anderen App zu vergleichen, siehe BSS B2B Solution vs. Wholesale Pricing Discount B2B. Steuern sind der dritte von sechs Teilen im Leitfaden, wie B2B bei Shopify funktioniert.
| Anforderung | Shopify nativ | BSS B2B Solution |
|---|---|---|
| Einen Käufer als befreit markieren | Am Kunden- oder Firmenstandort: Collect tax, Don't collect tax oder Collect tax unless exemptions apply. Der Kunde muss mit derselben E-Mail-Adresse bezahlen wie sein Konto.[1][2] | Modul Tax Exempt: Der Käufer gibt auf der Warenkorbseite eine Steuer-ID ein, und die App legt einen steuerfreien Bestellentwurf an. Tarife Advanced und Platinum.Docs: Tax Exempt |
| Prüfung der Steuer-ID | Am UK- und EU-Firmenstandort mit Shopify Tax wird das Feld Tax ID zu einem USt-IdNr.-Feld, das Shopify Tax prüft.[2] | Felder im Registrierungsformular prüfen EU VAT (VIES), UK VAT (HMRC), US EIN, ABN und India GST bei der Eingabe.Anwendungsfall: Prüfung der EU-USt-IdNr. |
| Preise inklusive Steuer | Ein steuerbefreiter Kunde zahlt bei Preisen inklusive Steuer trotzdem den vollen Listenpreis.[1] | Tax Display zeigt Preise mit Steuer, ohne Steuer, beides oder einen Umschalter Inkl. USt. und Exkl. USt. pro Kundengruppe. Nur Anzeige.Anwendungsfall: Preise ohne USt. |
Testen Sie die Prüfung der Steuer-IDs und die Preisanzeige auf einem Entwicklungsstore, bevor Sie zahlen.
BSS B2B Solution installierenZahlen in Klammern verweisen auf die Quellen unten.
Befreiung, Reverse Charge und Resale-Zertifikate
Was ist der Unterschied zwischen Steuerbefreiung und Steueranzeige?
Die Befreiung ändert, welche Steuer auf der Bestellung liegt. Die Anzeige ändert nur, was der Käufer auf der Seite liest. Ein Shop kann Preise ohne USt. an Unternehmen zeigen und trotzdem beim Checkout USt. berechnen.
Was ist das Reverse-Charge-Verfahren bei der USt.?
Beim Reverse-Charge-Verfahren führt nicht der Verkäufer, sondern der Käufer die USt. ab. Das ist bei grenzüberschreitenden B2B-Verkäufen in der EU üblich. Bei Waren aus einem anderen EU-Land gilt: der Käufer schuldet die USt. nach dem Reverse-Charge-Verfahren. Das Modul Tax Exempt erstellt eine steuerfreie Bestellung. Ob eine Befreiung oder das Reverse-Charge-Verfahren gilt, ist eine Frage für Ihren Steuerberater.
Was ist ein US-Resale-Zertifikat?
Ein Resale-Zertifikat erlaubt einem Wiederverkäufer, Waren ohne Sales Tax zu kaufen. BSS B2B Solution prüft das Zertifikat nicht für Sie. Die Steuerbefreiung von Shopify ist eine Einstellung, die Sie für einen Kunden oder einen Firmenstandort einschalten, deshalb bleibt die Prüfung des Dokuments bei Ihnen. In Kalifornien und New York darf ein Verkäufer ein Zertifikat in gutem Glauben annehmen, und New York verlangt, dass Verkäufer es mindestens drei Jahre aufbewahren. Jeder Bundesstaat hat eigene Regeln. Erfassen Sie das Dokument mit einem Datei-Upload-Feld im Registrierungsformular, bis zu 10 MB, und prüfen Sie es selbst.
Wie funktioniert die Prüfung der Steuer-ID?
Welche Steuer-IDs kann die App prüfen?
EU VAT wird gegen VIES geprüft, die Suchfunktion der Europäischen Kommission über nationale USt-Daten, keine eigene Datenbank. UK VAT wird gegen HMRC geprüft, eine US-EIN gegen eine EIN-Abfrage, eine australische ABN gegen das ABN-Register und India GST gegen dessen Status. ABN- und GST-Nummern müssen aktiv sein.
Wo läuft die Prüfung?
Sie läuft live im Feld des Registrierungsformulars und im Formular Tax Exempt im Warenkorb, während der Käufer tippt. Ein Massenimport von Bewerbern führt keine Live-Prüfung der Steuer-ID durch.
Was passiert, wenn eine Nummer fehlschlägt?
Auf einem Registrierungsformular blockiert eine ungültige Nummer das Absenden nur, wenn das Feld ein Pflichtfeld ist. Die Prüfung läuft im Browser und wird nicht auf dem Server wiederholt. Nutzen Sie sie deshalb, um Bewerber vorzuprüfen, nicht als Nachweis eines Status.
Wie funktioniert das Modul Tax Exempt im Warenkorb?
Der Käufer gibt eine Steuer-ID in einen Block auf der Warenkorbseite ein oder in ein Formular auf der Produktseite für Buy it now. Die App prüft die Nummer und legt einen Bestellentwurf mit gesetzter Steuerbefreiung an. Sie können die Bestellung für Ihre Unterlagen taggen.
Welchen Tarif brauche ich?
Tax Exempt und Tax Display sind in den Tarifen Advanced und Platinum enthalten. Ein Feld für die US-EIN setzt Platinum voraus. Prüfen Sie vor dem Kauf die aktuellen Tarife im Eintrag im App Store.
Kann ich Unternehmen Preise ohne USt. zeigen?
Ja. Regeln zur Steueranzeige können Kunden über ein Tag ansprechen, etwa ein Tag vat-registered, und Preise mit Steuer, ohne Steuer, beides oder einen Umschalter zeigen. Die Regel ändert die Seite, nicht die berechnete Steuer.
BeispielEin Produkt, drei Käufer
Ein fiktiver Shop verkauft Duschgel für $60.00 ohne USt. Der Satz von 10% ist beispielhaft und keine Beratung.
| Käufer | Angezeigter Preis | Was bei der Bestellung passiert |
|---|---|---|
| Privatkunde | $66.00 inkl. USt. | USt. wird wie üblich aufgeschlagen. |
| Geschäftskäufer mit Tag vat-registered | $60.00 exkl. USt. | $66.00 inkl. USt. | Nur Anzeige. Die Steuer wird weiterhin berechnet, sofern der Käufer nicht befreit ist. |
| Derselbe Käufer gibt im Warenkorb eine gültige USt-IdNr. ein | Gleiche Preise | Die App legt einen steuerfreien Bestellentwurf an, mit Tag, falls Sie einen Bestell-Tag festgelegt haben. |
Ein Käufer, der direkt zur Checkout-URL geht, umgeht den Block im Warenkorb und wird normal besteuert.
Native Einstellungen oder BSS B2B Solution?
Native Einstellungen reichen, wenn
Sie Ihre steuerbefreiten Käufer im Voraus kennen, sie selbst als Kunden oder Firmenstandorte anlegen und Steuer-IDs von Hand prüfen.
BSS B2B Solution hinzufügen, wenn
Käufer ihre Steuer-ID selbst eingeben und prüfen müssen, Sie Felder für Steuer-IDs in Anträgen brauchen oder Sie Preise mit und ohne Steuer unterschiedlichen Gruppen zeigen.
So funktionieren die steuerlichen Funktionen in BSS B2B Solution
Sechs Schritte zu einem Steuer-Setup, das Sie testen können.
-
Steuer-ID erfassen
Fügen Sie dem Registrierungsformular ein Feld für die Steuer-ID hinzu und machen Sie es zum Pflichtfeld.
-
Festlegen, wer befreit ist
Legen Sie fest, welche geprüften Unternehmen ohne Steuer kaufen und welche Nachweise Sie akzeptieren.
-
Den Block Tax Exempt hinzufügen
Fügen Sie den Block auf der Warenkorbseite hinzu und schalten Sie das Modul ein.
-
Preisanzeige festlegen
Wählen Sie Preise mit Steuer, ohne Steuer, beides oder einen Umschalter für jede Gruppe.
-
Umgang mit Käufern ohne USt-IdNr.
Legen Sie fest, wie Unternehmen behandelt werden, die nicht umsatzsteuerlich registriert sind.
-
Als Käufer testen
Geben Sie im Warenkorb eine gültige und eine ungültige ID ein und prüfen Sie jedes Ergebnis.
Quelle: Preise mit und ohne Steuer anzeigen.
Richten Sie Steuer-IDs und Preisanzeige auf einem Entwicklungsstore ein. BSS B2B Solution ist dort kostenlos.
Häufige Fehler und Grenzen
Lesen Sie diese Punkte, bevor Sie sich auf einen Steuerablauf verlassen.
Der Warenkorb ist der einzige Einstiegspunkt
Die Steuer-ID wird auf der Warenkorb- oder Produktseite eingegeben, nicht im Shopify-Checkout. Ein direkter Checkout-Link umgeht sie.
Ein fehlgeschlagener Schritt führt zum normalen Checkout
Kann der Bestellentwurf nicht angelegt werden, wird der Käufer zum regulären Checkout geleitet und besteuert. Ist „require valid ID“ ausgeschaltet, kann eine ungültige Nummer dennoch bestellen.
Importe werden nicht geprüft
Ein Massenimport von Bewerbern führt keine Live-Prüfung der Steuer-ID durch. Prüfen Sie importierte Nummern deshalb selbst.
Tarife unterscheiden sich
Tax Exempt und Tax Display setzen den Tarif Advanced oder Platinum voraus. Das Feld US-EIN braucht Platinum.
Tax Display liest Sätze, keine Überschreibungen
Anzeigesätze stammen aus den Länder-Steuersätzen von Shopify. Steuerüberschreibungen von Shopify werden nicht gelesen, legen Sie benötigte Überschreibungen deshalb in der App neu an.
Leitfäden zum Thema (Englisch)
- Shopify B2B VAT Exemption in the EU: VAT ID Validation and Net PricesSteuerbefreiung für Großhandelskunden in der EU.
- How to Remove Tax Included on Shopify (2026 Guide)Preise ohne enthaltene Steuer anzeigen.
- Shopify Tax Exempt Customers With a Resale Certificate: A US Guide for Wholesale SellersResale-Zertifikate und steuerbefreite Kunden, ein US-Leitfaden.
- How to Collect and Validate a Tax ID (EIN, ABN, GST, UK VAT) on ShopifySteuer-ID erfassen und in Shopify prüfen.
Kundenberichte (Englisch)
Steuern für B2B mit BSS B2B Solution abwickeln
Steuer-IDs bei der Registrierung prüfen, Steuerbefreiungen verwalten und Preise mit oder ohne Steuer den richtigen Kundengruppen zeigen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Steuerbefreiung und Steueranzeige?
Die Steuerbefreiung entfernt die Steuer von einer Bestellung für einen berechtigten Käufer. Die Steueranzeige steuert nur, ob Preise mit oder ohne Steuer angezeigt werden. In BSS B2B Solution entfernt Tax Display die Steuer an der Kasse nicht.
Unterstützt Shopify steuerbefreite B2B-Kunden?
Ja. Auf einem Kunden- oder Firmenstandort können Sie Collect tax, Don't collect tax oder Collect tax unless exemptions apply wählen. Der Kunde muss mit der E-Mail-Adresse seines Kontos bezahlen.
Funktioniert Steuerbefreiung bei Preisen inklusive Steuer?
Shopify warnt, dass ein steuerbefreiter Kunde bei Preisen inklusive Steuer trotzdem den vollen Listenpreis zahlt. Prüfen Sie, wie Ihr Store Preise anzeigt, bevor Sie sich auf die Befreiung verlassen.
Was ist eine Steuer-ID und warum sollte man sie erfassen?
Eine Steuer-ID, etwa eine EU-USt-IdNr., eine US-EIN oder eine australische ABN, identifiziert ein Unternehmen. Wenn Sie sie bei der Registrierung prüfen, können Sie die Nummer kontrollieren, bevor Sie eine Befreiung anwenden.
Kann Shopify EU-USt-IdNrn. prüfen?
Auf UK- und EU-Firmenstandorten, die Shopify Tax nutzen, wird das Feld Tax ID zu einem USt-IdNr.-Feld, das Shopify Tax prüft. BSS B2B Solution prüft auf Registrierungsformularen außerdem EU VAT, UK VAT, EIN, ABN und GST.
Was ist das Reverse-Charge-Verfahren?
Beim Reverse-Charge-Verfahren führt der Käufer, nicht der Verkäufer, die USt. ab und meldet sie. Das ist bei grenzüberschreitenden B2B-Verkäufen in der EU mit einer gültigen USt-IdNr. üblich. Die Regeln unterscheiden sich nach Land und Ware, klären Sie das deshalb mit einem Steuerberater.
Kann ich Unternehmen Preise ohne USt. und Verbrauchern Preise mit USt. zeigen?
Ja. In BSS B2B Solution können Regeln zur Steueranzeige Kunden über Tags ansprechen und beide Preise zeigen, nur Preise inklusive Steuer, nur Preise exklusive Steuer oder einen Umschalter Inkl. USt. und Exkl. USt.
Kann ein Käufer beim Checkout eine Steuer-ID eingeben?
In BSS B2B Solution gibt der Käufer sie auf der Warenkorbseite oder in einem Formular auf der Produktseite ein, nicht im Shopify-Checkout. Die App legt dann einen steuerfreien Bestellentwurf an.
Wo füge ich den Block Tax Exempt hinzu?
Im Theme-Editor fügen Sie den Block Tax Exempt zur Warenkorbseite hinzu. Ein Formular auf der Produktseite deckt Buy It Now ab. Schalten Sie das Modul in der App ein und testen Sie mit einem Käuferkonto.
Ist das Steuerberatung?
Nein. Steuerregeln hängen von Ihrem Land, dem Land Ihres Käufers und Ihren Waren ab. Klären Sie Ihre Pflichten deshalb mit einem qualifizierten Steuerberater.
Quellen und Methode
Fakten über Shopify und Steuerregeln stammen aus den unten genannten Seiten. BSS-Fakten folgen unseren Prüfungen gegen die App. Wir entwickeln BSS B2B Solution, prüfen Sie daher die Seiten von Shopify, bevor Sie kaufen. Dies ist keine Steuerberatung.
- Shopify Help Center: Steuerüberschreibungen und Befreiungen, gelesen am . Erheben, nicht erheben oder erheben, außer bei Befreiung; gleiche E-Mail; Preise inklusive Steuer; Befreiungen je Standort.
- Shopify Help Center: Firmenstandorte, gelesen am . Steuer-ID je Firmenstandort, Bezeichnung USt-IdNr., Befreiungen je Standort.
- Europäische Kommission: Steuerbare Umsätze (Mehrwertsteuerrichtlinie), gelesen am . Reverse Charge: Der Erwerber von Waren aus einem anderen EU-Land schuldet die USt.
- Your Europe: USt-IdNr. prüfen (VIES), gelesen am . Was VIES ist: eine Suchfunktion über nationale USt-Datenbanken, mit Gründen, warum eine Nummer ungültig angezeigt wird.
- Kalifornische CDTFA: Regulation 1668, Sales for Resale, gelesen am . US-Resale-Zertifikat: Inhalt und Annahme in gutem Glauben, Beispiel Kalifornien.
- New York State Tax Department: Exemption certificates for sales tax (TB-ST-240), gelesen am . US-Resale-Zertifikat (Formular ST-120), Annahme in gutem Glauben und dreijährige Aufbewahrung, Beispiel New York.
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